部门职责 — 稽核部(纪检监察部)

十一、稽核部(纪检监察部)
(一)稽核部
1.负责贯彻落实国家政策法规、监管机构和集团公司关于审计、内部控制工作的相关政策,组织制定公司相关管理制度、工作办法,经公司批准后组织实施。
2.负责公司董事会审计委员会、监事会日常工作。
3.负责制定本部门发展规划和年度工作计划,并组织实施。
4.负责公司内部稽核工作,对公司治理、内部控制、风险管理等进行稽核与评估,并向董事会审计委员会及监事会报告。
5.负责执行集团公司及监管机构安排的专项内部稽核。
6.对口负责监管机构和上级单位组织的外部审计检查等相关工作。
7.负责组织和开展对公司各业务部门及分公司的稽核工作。
8.负责对分公司稽核工作进行指导、管理和监督。
(二)纪检监察部
1.监督检查党的路线、方针、政策和集团公司党组、财务公司党委各项决策部署、任务要求落实执行情况。
2.监督检查党风廉洁建设责任制落实情况。
3.监督检查中央八项规定精神、党组实施细则和财务公司具体措施落实执行情况。
4.组织开展党性党风党纪及反腐倡廉、廉洁从业教育。组织开展廉洁文化创建工作。
5.围绕经营管理中心工作,组织实施业务公开、效能监察、廉洁风险防控工作。
6.归口受理纪检监察信访举报工作,分类受理各类问题线索,对本单位立案案件开展审查、审理工作。配合上级纪检监察机关开展非本单位立案案件的审查、审理工作。并对涉及违纪、违规、违法的组织、单位和个人提出党政纪处理意见。
7.维护党员民主权利,受理党员的控告和申诉。
8.组织开展纪检监察干部政治思想和业务理论培训。
9.承担公司监督委员会综合管理部工作职责。

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